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直二部积极开展2015年度内控自评工作

发布时间:2016-01-13 16:13:00   来源:886868九五至尊vi

       自2014年以来,直二部完成了内控制度建设、流程整理、工作职责分解等方面的工作,开展了内部控制手册的编制与内控试运行阶段的工作;2015年10月起,直二部全面实施内部控制管理,并获得集团信息化工作三等奖;2016年1月初,直二部各管理中心根据内控办的要求部署并进行细致自评,旨在进一步全面推进直二部的内控管理工作,落实具体制度办法和管理流程,完成直二部内控实施方案中的阶段任务目标,确保内控管理再上新台阶。
        从国家五部委到集团各职能部门,都对内控体系建设的推进都提出了明确要求,内控体系建设是大势所趋。同时,内控体系建设是—项复杂的系统工程,各中心应该根据实际情况,由由点及面,分步组织实施,从而确保直二部的内控体系建设能够迅速向前推动,有效防范各类风险,确保稳健运营;在自评过程中,既要突出重点,又要保证全面;既要从风险角度考虑,又要注重全面、准确、实事求是地反映发现的缺陷,从而有在针对性地采取有效措施落实整改,以便有效地提高内部控制管理水平。   
                        【记者:罗浩  责任编辑:朱成涛】
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